การดำเนินระบบควบคุมภายใน ปี 2567
|
|
|
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure SOP)
|
|
|
|
|
รายงานการประชุมงานควบคุมภายในคณะจัดวางระบบ ครั้งที่ 1/2567
|
|
|
|
|
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1/2567
|
|
|
|
|
หนังสือลงนามประกาศนโยบายและแผน การควบคุมภายใน 2567
|
|
|
|
|
QR Code รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย)
|
|
|
|
|
แบบฟอร์มผังการปฏิบัติงาน (Flow Chart)
|
|
|
|
|
คำสั่งศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
|
|
|
|
|
ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (กระบวนการหลัก)
|
|
|
|
|
ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (กระบวนการสนับสนุน)
|
|
|
|
|
แบบสอบถามควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข)
|
|
|
|
|
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย)
|
|
|
|
|
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย)
|
|
|
การดำเนินระบบควบคุมภายใน ปี 2566
|
|
|
การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566
|
|
|
|
|
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 3/2566
|
|
|
|
|
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 2/2566
|
|
|
|
|
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 1/2566
|
|
|
|
|
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบระยะเวลา 12 เดือน
|
|
|
|
|
รายงานผลการติดตามการประเมินควบคุมภายใน
|
|
|
|
|
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมอนามัย 2566 (ฉบับที่ถูกต้อง)
|
|
|
|
|
แผนปฏิบัติงานคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566
|
|
|
|
|
คู่มือความรู้ ”ระบบควบคุมภายในมาตรฐานการควบคุมภายในภาครัฐใหม่และการควบคุมภายในตามมาตรฐาน COSO 2013”
|
|
|
|
|
รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ 6
|
|
|
|
|
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
|
|
|
|
|
ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
|
|
|
|
|
แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย
|
|
|
|
|
แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มนาคม 2566)
|
|
|
|
|
แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย
|
|
|
|
|
แบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน
|
|
|
|
|
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)
|
|
|
|
|
แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข)
|
|
|
การดำเนินระบบควบคุมภายใน ปี 2565
|
|
|
รายงานผลการวิเคราะห์การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน
|
|
|
|
|
คู่มือความรู้ ”ระบบควบคุมภายในมาตรฐานการควบคุมภายในภาครัฐใหม่และการควบคุมภายในตามมาตรฐาน COSO 2013”
|
|
|
|
|
รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2565
|
|
|
|
|
รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ 6
|
|
|
|
|
แผนปฏิบัติงานคณะกรรมการควบคุมภายใน
|
|
|
|
|
แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย
|
|
|
|
|
แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย
|
|
|
|
|
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย (รอบ 12 เดือน)
|
|
|
|
|
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย (รอบ 6 เดือน)
|
|
|
|
|
SOP การปฏิบัติงานกระบวนการบริหารงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 6
|
|
|
|
|
ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
|
|
|
|
|
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประจำปี 2565 (ภาคผนวก ก)
|
|
|
|
|
แบบสอบถามการควบคุมภายใน ประจำปี 2565 (ภาคผนวก ข)
|
|
|
|
|
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2565
|
|
|
|
|
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2565
|
|
|
การดำเนินระบบควบคุมภายใน ปี 2564
|
|
|
คู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ 6
|
|
|
|
|
SOP การปฏิบัติงานกระบวนการจัดการประชุม Web Conference
|
|
|
|
|
SOP การปฏิบัติงานกระบวนการบริหารงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 6
|
|
|
|
|
SOP การปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาคุณภาพบุคลากร ศูนย์อนามัยที่ 6
|
|
|
|
|
SOP การปฏิบัติงานกระบวนการบริหารจัดการงานข้อมูลและติดตามประเมินผล
|
|
|
|
|
SOP การปฏิบัติงานการสร้างความรอบรู้สุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
|
|
|
|
|
สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ 6 รอบ 5 เดือนหลัง ปี 2564
|
|
|
|
|
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย) รอบ 6 เดือน
|
|
|
|
|
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย) รอบ 12 เดือน
|
|
|
|
|
นโยบายด้านการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2564.pdf
|
|
|
|
|
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในฯ ปีงบประมาณ 2564.pdf
|
|
|
|
|
Flow chart กระบวนงานที่ต้องควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564.pdf
|
|
|
|
|
ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง กระบวนที่ต้องควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564.pdf
|
|
|
|
|
มาตรการการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ 6 ปี 2564
|
|
|
|
|
แผนขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ 6 ปี 2564
|
|
|
|
|
สรุปการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
|
|
|
การดำเนินระบบควบคุมภายใน ปี 2563
|
|
|
รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการควบคุมภายในกรมอนามัยหรือผลการสอบทานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ปี 2563
|
|
|
|
|
สรุปการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1-2563
|
|
|
|
|
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย) ปีงบประมาณ 2563
|
|
|
|
|
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย)
|
|
|
|
|
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน (แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย) ปีงบประมาณ 2563
|
|
|
|
|
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย) รอบที่ 2
|
|
|
|
|
แผนปฏิบัติการควบคุมภายใน ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานและแผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย
|
|
|
|
|
แผนปฏิบัติการควบคุมภายใน ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานและแผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย รอบที่ 2
|
|
|
|
|
แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข)
|
|
|
|
|
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)
|
|
|
|
|
นโยบายและมาตรการควบคุม กำกับดูแล การบริหารงาน ศูนย์อนามัยที่ 6
|
|
|
|
|
นโยบายและมาตรการควบคุม กำกับดูแล การบริหารงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 รอบที่ 2
|
|
|
|
|
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
|
|
|
|
|
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง รอบที่ 2
|
|
|
|
|
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน
|
|
|
|
|
Flow chart การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน
|
|
|
|
|
Flow chart การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน รอบที่ 2
|
|
|
การดำเนินระบบควบคุมภายใน ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
|
|
|
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.13
MB
ดาวน์โหลด
62
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|
|
|
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง2.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.21
MB
ดาวน์โหลด
53
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|
|
|
แบบติดตาม ปค.4 ส่วนงานย่อย.pdf |
ขนาดไฟล์ 2.01
MB
ดาวน์โหลด
67
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|
|
|
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4 ส่วนงานย่อย).pdf |
ขนาดไฟล์ 2.21
MB
ดาวน์โหลด
38
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|
|
|
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย(รอบ 1).pdf |
ขนาดไฟล์ 0.39
MB
ดาวน์โหลด
56
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|
|
|
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย (ต่อ)(รอบ1 ).pdf |
ขนาดไฟล์ 0.21
MB
ดาวน์โหลด
69
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|
|
|
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย(รอบ 2).pdf |
ขนาดไฟล์ 0.41
MB
ดาวน์โหลด
48
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|
|
|
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย).pdf |
ขนาดไฟล์ 2.49
MB
ดาวน์โหลด
60
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|
การดำเนินระบบควบคุมภายใน ปี 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
|
|
|
ปย1 รอบ1_61.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.15
MB
ดาวน์โหลด
64
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|
|
|
ปย.1 รอบ 2.pdf |
ขนาดไฟล์ 2.37
MB
ดาวน์โหลด
68
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|
|
|
ปย 2 งบประมาณ รอบ1_61.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.04
MB
ดาวน์โหลด
52
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|
|
|
ปย.2 งบประมาณ.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.19
MB
ดาวน์โหลด
52
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|
|
|
ปย 2 LTC รอบ1_61.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.04
MB
ดาวน์โหลด
63
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|
|
|
ปย.2 Long Term Care.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.19
MB
ดาวน์โหลด
47
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|
|
|
ปย.3 รอบ1_61.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.07
MB
ดาวน์โหลด
50
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|
|
|
ปย 3 งบประมาณ รอบ1_61.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.03
MB
ดาวน์โหลด
63
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|
|
|
ปย.3 งบประมาณ.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.15
MB
ดาวน์โหลด
52
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|
|
|
ปย.3 Long Term Care.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.21
MB
ดาวน์โหลด
52
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|
การดำเนินระบบควบคุมภายใน ปี 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
|
|
|
ปย.1_60.pdf |
ขนาดไฟล์ 2.60
MB
ดาวน์โหลด
53
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|
|
|
ปย.2 วิจัย รอบ1_60.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.18
MB
ดาวน์โหลด
54
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|
|
|
ปย.2 วิจัย รอบ2_60.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.18
MB
ดาวน์โหลด
40
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|
|
|
ปย.2 ผู้สูงอายุ รอบ1_60.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.33
MB
ดาวน์โหลด
51
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|
|
|
ปย.2 ผู้สูงอายุ รอบ2_60.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.30
MB
ดาวน์โหลด
52
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|
|
|
ปย.2 งบประมาณ รอบ1_60.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.20
MB
ดาวน์โหลด
43
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|
|
|
ปย.2 งบประมาณ รอบ2_60.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.21
MB
ดาวน์โหลด
37
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|
|
|
ปย.3 ผู้สูงอายุ รอบ1_60.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.21
MB
ดาวน์โหลด
40
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|
|
|
ปย.3 งบประมาณ รอบ1_60.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.19
MB
ดาวน์โหลด
40
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|
|
|
ปย.3 งบประมาณ รอบ2_60.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.17
MB
ดาวน์โหลด
27
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|