ด

าวน์โหลดเอกสาร | การดำเนินงานระบบควบคุมภายใน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

การดำเนินระบบควบคุมภายใน ปี 2563 ปี 2563 ไฟล์แนบทั้งหมดมี 0 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 17 รายการ
	รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการควบคุมภายในกรมอนามัยหรือผลการสอบทานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ปี 2563
	สรุปการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1-2563
	รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย) ปีงบประมาณ 2563
	รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย)
	รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน (แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย) ปีงบประมาณ 2563
	รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย) รอบที่ 2
	แผนปฏิบัติการควบคุมภายใน ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานและแผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย
	แผนปฏิบัติการควบคุมภายใน ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานและแผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย รอบที่ 2
	แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข)
	แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)
	นโยบายและมาตรการควบคุม กำกับดูแล การบริหารงาน ศูนย์อนามัยที่ 6
	นโยบายและมาตรการควบคุม กำกับดูแล การบริหารงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 รอบที่ 2
	ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
	ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง รอบที่ 2
	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน
	Flow chart การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน
	Flow chart การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน รอบที่ 2